Функционал модуля "КАСКАД Аудит"
Модуль "КАСКАД Аудит" Системы "КАСКАД Медицина" предназначен для обеспечения выполнения функций, основанная на Предложениях (практических рекомендаций) ФГБУ Национального Института Качества Росздравнадзора, разработанных в 2016 – 2021 гг. и в целях реализации Приказа №785н от 31.07.2020 Минздрава России "Требования к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Перечень функций модуля "КАСКАД Аудит"
- Ведение базы данных процессов, процедур, оборудования, систем, журналов, служб, подразделений, документов системы управления качества и безопасности
- Назначение требуемых перечней процессов, процедур, документов, которые должны быть у конкретного подразделения
- Загрузка в систему и доступ пользователям на чтение к документам, относящимся к процессам, процедурам, оборудованию, системам, журналам, службам, подразделениям
- Указание срока действия документов, контроль даты пересмотра, планирование работ по пересмотру документов
- Планирование регламентированных периодических внутренних аудитов подразделений, процессов, согласно периодичности и назначенному перечню аудитов
- Регистрация выполнения мероприятий, связанных с качеством и безопасностью
- Регистрация проведения обучения и тренировок персонала: фото и видеофиксация мероприятия, заполнение чеклистов, учет выявленных несоответствий по результатам тренировки
- Планирование работ, связанных с внешним аудитом, обновлениями документов (сертификатов)
- Регистрация мероприятий, связанных с внешним аудитом, обновлениями документов (сертификатов)
- Рассылка новых версий документов пользователям, обязанным быть ознакомленными с новыми версиями документов
- Учет факта ознакомления пользователей с документами
- Регистрация несоответствий, замечаний, выявленных в ходе проверок, тренировок, заполнении чеклистов
- Рассылка владельцам процессов, процедур, документов, журналов, по которым зарегистрировано несоответствие, оповещения об обнаруженных несоответствиях, по согласованным каналам связи с заданной периодичностью
- Рассмотрение рабочей группой группы несоответствий, замечаний. Выполнение классификации несоответствий по причинам, последствиям, виновным
- Планирование мероприятий, работ, по устранению и предупреждению несоответствий, замечаний. Назначение персонального исполнителя по работе
- Контроль сроков исполнения мероприятий, работ по устранению и предупреждению несоответствий
- Рассылка исполнителям поручений оповещения о наличии просроченных мероприятий по несоответствиям
- Регистрация выполнения поручений по несоответствиям, сопровождение фотоматериалами
- Контроль за сроками, полнотой и отчетностью по мероприятиям
- Ведение базы данных чеклистов
- Ведение перечня критериев чеклистов проверки, включая вложенность критериев в группы
- Указание для критерия ссылок на положения нормативных документов
- Нормирование величины (степени) соответствия измеримого критерия требованиям, определение допустимого, тревожного, критического уровней критерия
- Нормирование перечня типовых дефектов (несоответствий) критерия для количественной оценки качественного критерия
- Указание веса (вклада) критерия в сравнении с соседними критериями
- Расчет индекса чеклиста для каждого уровня иерархии проверок (группа критериев / элемент проверки / чеклист / процесс / группа процессов)
- Функционал планирования регламентированных проверок на плановый период (месяц, квартал, год, период)
- Формирование перечней проверяемых лиц, лиц проверяющей комиссии
- Формирование изображения подписей лиц, участников проверки, интеграция подписей участников проверки по ее окончании в фотоматериалы отчета о проверке
- Просмотр результатов предыдущих проверок и поручений
- Учет проведения проверки, заполнение чеклиста, включая заполнение числовых и качественных показателей критериев, сопровождающие фото, комментарии и замечания проверяющих
- Регистрация одного или нескольких дефектов (несоответствий) в ходе проверки, связанных со строкой чеклиста, с указанием объекта дефекта, описания, срочности устранения, фотоматериалов
- Запрет загрузки фотографий из галереи устройства
- Настройка степени сжатия размера файла фотоизображения, формируемого в процессе проверки
- Фиксация независимым способом параметров факта проверки: дата и время, геопозиция устройства, на котором производится регистрация проверки
- Возможность корректировки данных проверки – для администраторов системы
- Генерация отчетности и аналитики по результатам выполнения проверок
- Автоматическая рассылка отчетов по проведенному аудиту назначенным пользователям
- Формирование перечня поручений (контролируемых работ, мероприятий: корректирующих и предупреждающих действий), создаваемых по результатам проведения проверочного мероприятия
- Назначение по корректирующим и предупреждающим мероприятиям, создаваемым по результатам проверки: персональных ответственных, сроков устранения, приоритетов выполнения
- Предоставление исполнителю корректирующих и предупреждающих мероприятий полных сведений о дефекте/несоответствии, фотоматериалах, запланированной работе, сроках выполнения, контролирующих лицах, необходимых действиях для устранения несоответствия;
- Выгрузка чеклиста, включая фото операций, в печатаемый формат PDF, а также в редактируемый формат MS Excel